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                 号: 3911027/201808-80703 称: 郊区政府办2017年部门决算情况说明
                公开机构: 信息办  公开日期: 2019-02-14
                信息来源: 区政府办  审核流程: 审核流程

                郊区政府办2017年部门决算情况说明

                【字体: 2019-02-14 09:20

                郊区政府办2017年部门决算情况

                 一、主要职责

                区政府办主要职责

                (一)负责区政府会议、重要活动的组织工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

                (二)负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,办理上级来文、来电及交办的事项。

                (三)研究区政府各部门和乡、镇人民政府,各办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

                (四)根据区政府领导同志的指示和全区经济社会发展?#23548;剩?#32452;织专题调查研究,及时反映情况,提出工作建议。

                (五)负责区政府热线电话的接听和处理,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示和批示。负责安排机关值班工作。

                (六)负责办公室归口单位的管理工作。

                (七)承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

                区法制办主要职责

                (一)负责统筹谋划、综合协调、督促指导法治政府建设工作。

                (二)负责区政府规范性文件计划编制、草案起草、合法性审查和报备;承担区政府各部门规范性文件前置审查、备案管理;负责规范性文件解释及异议审查、实施效果评估和定期清理等工作。

                (三)负责全区行政执法监督工作;推进行政执法责任制;协调部门之间行政执法争议;落实行政执法过错责任追究制度;开展行政执法检查、案卷评查;负责行政执法资格认证和证件管理;负责指导行政裁量权基准和综合行政执法试点工作。

                (四)负责区政府重大决策事项合法性审查工作。

                (五)受理公民、法人和其他组织的行政执法投诉,依法查处新闻曝光案件。

                (六)承担区政府行政复议委员会办公室的日常工作;承办区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿等工作。

                (七)开展政府法制宣传教育、理论研究和情况交流,承办全区行政执法人员的培训工作。

                (八)牵头做好推进依法行政工作;承担区依法行政领导小组办公室的具体工作。

                (九)负责区政府法律顾问?#28216;?#21327;调、联络、监管和服务工作。

                (十)办理区政府重大涉法事务。

                (十一)监督和指导乡、镇人民政府、办事处及区政府各部门法制工作。

                (十二)承办区政府交办的其他事项。

                区应急办主要职责

                (一)处理区政府日常应急工作,承办区政府应急管理的专题会议,督促落实区政府有关应急决定事项和区政府领导批示、指示精神。

                (二)负责接收和办理向区政府报送的紧急信息事项,保障区政府与各乡镇办、各部门、各专项应急领导协调机构之间联络畅通,随时了解、掌握和报告重大情况和动态。

                (三)指导全区突发公共事件应急预案体系、应急信息?#25945;?#24314;设;组织指导预案演练,以及公共安全的宣传和教育培训工作。

                (四)协助区政府领导处置紧急重大事务,协调特别重大、重大和较大突发公共事件的预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障等工作。

                (五)承办区政府交办的其他事项。

                区外事侨务办主要职责

                (一)贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和区政府关于外事工作的指示与决定,协调全区重大外事工作和涉外活动。

                (二)负责指导和协调区直各部门及有关单位外事工作,审核本区有关部门涉外工作请示、报告。

                (三)在授权范围内,负责因公出国(?#24120;?#31649;理、?#26696;?#28595;任务审核、报批等管理工作。

                (四)负责我区对外合作交流、友好城区管理、对外友好交往等工作。

                (五)负责组织接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来我区进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排和协调区委、区人大、区政府、区政协领导的重要外事活动。

                (六)负责与海外华侨、华人及社团联系、合作、交流和来区接待等工作。

                (七)依法开展维权活动,保护归侨、侨眷的合法权益。

                (八)承办区委、区政府交办的其他事项。

                区国动办主要职责

                (一)组织协调全区国防动员建设规划、计划的制定。

                (二)组织协调有关部门宣传贯彻党和国家有关国防动员的方针、政策,总结交流国防动员工作经验,督促国防动员工作落实。

                (三)根据上级国防动员委员会的指示,组织协调有关部门提出本单位加强国防动员建设的意见和建议。

                (四)承办区国防动员工作方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之前需要进行综合协调的工作。

                (五)承办区国防动员委员会的文秘工作。

                (六)指导全区开?#26500;?#38450;动员潜力的调查和核对,负责全区国防动员潜力数据汇总、上报工作。

                (七)承办区国防动员委员会领导交办的其他事项。

                区信息办主要职责

                (一)贯彻执行国家、省有关国民经济和社会信息化工作的方针、政策?#22836;?#24459;、法规;结合本区?#23548;剩?#30740;究拟订信息化工作的相关规定和管理办法,制定?#38469;?#35268;范及标准并组织实施。
                    (二)研究拟订全区信息化发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施和监?#37066;?#26597;;协调解决全区信息化工作中的重大问题;指导乡镇办、部门信息化工作。
                    (三)组织指导全区电子政务外网三级网络体系建设;协调推进全区信息安全及保障体系建设;指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;会同有关部门组织信息安全检查、风险评估工作。
                    (四)负责区政府门户网站协调指导、检查督促,并对全区各级政务网站进行监督、检查、指导。
                    (五)负责政务信息收集整理上报工作,为区政府领导科学决策提供信息服务。
                    (六)负责指导和监督全区政府信息公开工作。
                    (七)承办区政府交办的其他事项。

                二、部门决算单位构成

                郊区政府办2017年度部门决算为单位本级(含区信息办、法制办、应急办、外事办、国动办)决算,与预算相比,没?#24615;?#20943;变化。全办2017年底在岗人员21人,离退休人员6人。纳入郊区政府办2017年度部门决算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

                序号

                单位名称

                单位性质

                1

                郊区政府办本级

                行政单位

                 

                 

                 

                 



                三、区政府办2017年度部门决算报表

                收入支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                财决公开01表

                部门:铜陵市郊区政府办公室

                 

                 

                 

                 

                金额单位?#21644;?#20803;

                收入

                支出

                项目

                行次

                金额

                项目

                行次

                金额

                ?#22797;?/span>

                 

                1

                ?#22797;?/span>

                 

                2

                一、财政拨款收入

                1

                343.81

                一、一般公共服务支出

                35

                269.36

                  其中:政府性基金预算财政拨款

                2

                 

                二、外交支出

                36

                 

                二、上级补助收入

                3

                 

                三、国防支出

                37

                 

                三、事业收入

                4

                 

                四、公共安全支出

                38

                4.60

                四、经营收入

                5

                 

                五、教育支出

                39

                 

                五、附属单位上缴收入

                6

                 

                六、科学?#38469;?#25903;出

                40

                 

                六、其他收入

                7

                485.76

                七、文化体育与传媒支出

                41

                 

                 

                8

                 

                八、社会保障和就业支出

                42

                39.52

                 

                9

                 

                九、医疗卫生与计划生育支出

                43

                 

                 

                10

                 

                十、节能?#32321;?#25903;出

                44

                 

                 

                11

                 

                十一、城乡社区支出

                45

                 

                 

                12

                 

                十二、农林水支出

                46

                487.98

                 

                13

                 

                十三、交通运输支出

                47

                 

                 

                14

                 

                十四、资源勘探信息等支出

                48

                 

                 

                15

                 

                十五、商业服务业等支出

                49

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                50

                 

                 

                17

                 

                十七、援助其他地区支出

                51

                 

                 

                18

                 

                十八、国土海洋气象等支出

                52

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                53

                28.11

                 

                20

                 

                二十、粮油物资储备支出

                54

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                55

                 

                 

                22

                 

                二十二、债务还本支出

                56

                 

                 

                23

                 

                二十三、债务付息支出

                57

                 

                本年收入合计

                24

                829.57

                本年支出合计

                58

                829.57

                用事业基金弥补收支差额

                25

                 

                结余分配

                59

                 

                年初结转和结余

                26

                61.07

                  其中:提取职工福利基金

                60

                 

                  其中:项目支出结转和结余

                27

                 

                        转入事业基金

                61

                 

                 

                28

                 

                年末结转和结余

                62

                61.07

                 

                29

                 

                  其中:项目支出结转和结余

                63

                 

                 

                30

                 

                 

                64

                 

                总计

                31

                890.64

                总计

                65

                890.64

                收入决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                财决公开02表

                部门:铜陵市郊区政府办公室

                 

                 

                 

                 

                金额单位?#21644;?#20803;

                科目编码

                科目名称

                本年收入合计

                财政拨款收入

                上级补助收入

                事业收入

                经营收入

                附属单位上缴收入

                其他收入

                ?#22797;?/span>

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                合计

                829.57

                343.81

                 

                 

                 

                 

                485.76

                201

                一般公共服务支出

                269.36

                268.60

                 

                 

                 

                 

                0.76

                20103

                政府办公厅(室)及相关机构事务

                269.36

                268.60

                 

                 

                 

                 

                0.76

                2010301

                  行政运行

                211.11

                211.11

                 

                 

                 

                 

                 

                2010302

                  一般行政管理事务

                13.54

                13.54

                 

                 

                 

                 

                 

                2010399

                  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

                44.72

                43.96

                 

                 

                 

                 

                0.76

                204

                公共安全支出

                4.60

                4.60

                 

                 

                 

                 

                 

                20406

                司法

                4.60

                4.60

                 

                 

                 

                 

                 

                2040602

                  一般行政管理事务

                3.10

                3.10

                 

                 

                 

                 

                 

                2040605

                  普法宣传

                1.50

                1.50

                 

                 

                 

                 

                 

                208

                社会保障和就业支出

                39.52

                39.52

                 

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事业单位离退休

                39.52

                39.52

                 

                 

                 

                 

                 

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                39.52

                39.52

                 

                 

                 

                 

                 

                213

                农林水支出

                487.98

                2.98

                 

                 

                 

                 

                485.00

                21305

                扶贫

                487.98

                2.98

                 

                 

                 

                 

                485.00

                2130599

                  其他扶贫支出

                487.98

                2.98

                 

                 

                 

                 

                485.00

                221

                住房保障支出

                28.11

                28.11

                 

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                28.11

                28.11

                 

                 

                 

                 

                 

                2210201

                  住房公积金

                20.26

                20.26

                 

                 

                 

                 

                 

                2210202

                  提租补贴

                7.85

                7.85

                 

                 

                 

                 

                 

                支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                财决公开03表

                部门:铜陵市郊区政府办公室

                 

                 

                 

                金额单位?#21644;?#20803;

                科目编码

                科目名称

                本年支出合计

                基本支出

                项目支出

                上缴上级支出

                经营支出

                对附属单位补助支出

                ?#22797;?/span>

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合计

                829.57

                278.74

                550.83

                 

                 

                 

                201

                一般公共服务支出

                269.36

                211.11

                58.25

                 

                 

                 

                20103

                政府办公厅(室)及相关机构事务

                269.36

                211.11

                58.25

                 

                 

                 

                2010301

                  行政运行

                211.11

                211.11

                 

                 

                 

                 

                2010302

                  一般行政管理事务

                13.54

                 

                13.54

                 

                 

                 

                2010399

                  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

                44.72

                 

                44.72

                 

                 

                 

                204

                公共安全支出

                4.60

                 

                4.60

                 

                 

                 

                20406

                司法

                4.60

                 

                4.60

                 

                 

                 

                2040602

                  一般行政管理事务

                3.10

                 

                3.10

                 

                 

                 

                2040605

                  普法宣传

                1.50

                 

                1.50

                 

                 

                 

                208

                社会保障和就业支出

                39.52

                39.52

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事业单位离退休

                39.52

                39.52

                 

                 

                 

                 

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                39.52

                39.52

                 

                 

                 

                 

                213

                农林水支出

                487.98

                 

                487.98

                 

                 

                 

                21305

                扶贫

                487.98

                 

                487.98

                 

                 

                 

                2130599

                  其他扶贫支出

                487.98

                 

                487.98

                 

                 

                 

                221

                住房保障支出

                28.11

                28.11

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                28.11

                28.11

                 

                 

                 

                 

                2210201

                  住房公积金

                20.26

                20.26

                 

                 

                 

                 

                2210202

                  提租补贴

                7.85

                7.85

                 

                 

                 

                 

                财政拨款收入支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                财决公开04表

                部门:铜陵市郊区政府办公室

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                金额单位?#21644;?#20803;

                收     入

                支     出

                项目

                行次

                金额

                项目

                行次

                小计

                一般公共预算财政拨款

                政府性基金预算财政拨款

                ?#22797;?/span>

                 

                1

                ?#22797;?/span>

                 

                2

                3

                4

                一、一般公共预算财政拨款

                1

                343.81

                一、一般公共服务支出

                32

                268.60

                268.60

                 

                二、政府性基金预算财政拨款

                2

                 

                二、外交支出

                33

                 

                 

                 

                 

                3

                 

                三、国防支出

                34

                 

                 

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                35

                4.60

                4.60

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                36

                 

                 

                 

                 

                6

                 

                六、科学?#38469;?#25903;出

                37

                 

                 

                 

                 

                7

                 

                七、文化体育与传媒支出

                38

                 

                 

                 

                 

                8

                 

                八、社会保障和就业支出

                39

                39.52

                39.52

                 

                 

                9

                 

                九、医疗卫生与计划生育支出

                40

                 

                 

                 

                 

                10

                 

                十、节能?#32321;?#25903;出

                41

                 

                 

                 

                 

                11

                 

                十一、城乡社区支出

                42

                 

                 

                 

                 

                12

                 

                十二、农林水支出

                43

                2.98

                2.98

                 

                 

                13

                 

                十三、交通运输支出

                44

                 

                 

                 

                 

                14

                 

                十四、资源勘探信息等支出

                45

                 

                 

                 

                 

                15

                 

                十五、商业服务业等支出

                46

                 

                 

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                47

                 

                 

                 

                 

                17

                 

                十七、援助其他地区支出

                48

                 

                 

                 

                 

                18

                 

                十八、国土海洋气象等支出

                49

                 

                 

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                50

                28.11

                28.11

                 

                 

                20

                 

                二十、粮油物资储备支出

                51

                 

                 

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                52

                 

                 

                 

                 

                22

                 

                二十二、债务还本支出

                53

                 

                 

                 

                 

                23

                 

                二十三、债务付息支出

                54

                 

                 

                 

                本年收入合计

                24

                343.81

                本年支出合计

                55

                343.81

                343.81

                 

                年初财政拨款结转和结余

                25

                57.58

                年末财政拨款结转和结余

                56

                57.58

                57.58

                 

                一、一般公共预算财政拨款

                26

                57.58

                 

                57

                 

                 

                 

                二、政府性基金预算财政拨款

                27

                 

                 

                58

                 

                 

                 

                 

                28

                 

                 

                59

                 

                 

                 

                总计

                29

                401.39

                总计

                60

                401.39

                401.39

                 

                一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                财决公开05表

                部门:铜陵市郊区政府办公室

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                金额单位?#21644;?#20803;

                科目编码

                科目名称

                年初结转和结余

                本年收入

                本年支出

                年末结转和结余

                合计

                基本支出结转

                项目支出结转和结余

                合计

                基本支出

                项目支出

                合计

                基本支出

                项目支出

                合计

                基本支出结转

                项目支出结转和结余

                项目支出结转

                项目支出结余

                ?#22797;?/span>

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                13

                合计

                57.58

                57.58

                 

                343.81

                278.74

                65.07

                343.81

                278.74

                65.07

                57.58

                57.58

                 

                 

                201

                一般公共服务支出

                57.58

                57.58

                 

                268.60

                211.11

                57.49

                268.60

                211.11

                57.49

                57.58

                57.58

                 

                 

                20103

                政府办公厅(室)及相关机构事务

                57.58

                57.58

                 

                268.60

                211.11

                57.49

                268.60

                211.11

                57.49

                57.58

                57.58

                 

                 

                2010301

                  行政运行

                27.96

                27.96

                 

                211.11

                211.11

                 

                211.11

                211.11

                 

                27.96

                27.96

                 

                 

                2010302

                  一般行政管理事务

                29.61

                29.61

                 

                13.54

                 

                13.54

                13.54

                 

                13.54

                29.61

                29.61

                 

                 

                2010399

                  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

                 

                 

                 

                43.96

                 

                43.96

                43.96

                 

                43.96

                 

                 

                 

                 

                204

                公共安全支出

                 

                 

                 

                4.60

                 

                4.60

                4.60

                 

                4.60

                 

                 

                 

                 

                20406

                司法

                 

                 

                 

                4.60

                 

                4.60

                4.60

                 

                4.60

                 

                 

                 

                 

                2040602

                  一般行政管理事务

                 

                 

                 

                3.10

                 

                3.10

                3.10

                 

                3.10

                 

                 

                 

                 

                2040605

                  普法宣传

                 

                 

                 

                1.50

                 

                1.50

                1.50

                 

                1.50

                 

                 

                 

                 

                208

                社会保障和就业支出

                 

                 

                 

                39.52

                39.52

                 

                39.52

                39.52

                 

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事业单位离退休

                 

                 

                 

                39.52

                39.52

                 

                39.52

                39.52

                 

                 

                 

                 

                 

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                 

                 

                 

                39.52

                39.52

                 

                39.52

                39.52

                 

                 

                 

                 

                 

                213

                农林水支出

                 

                 

                 

                2.98

                 

                2.98

                2.98

                 

                2.98

                 

                 

                 

                 

                21305

                扶贫

                 

                 

                 

                2.98

                 

                2.98

                2.98

                 

                2.98

                 

                 

                 

                 

                2130599

                  其他扶贫支出

                 

                 

                 

                2.98

                 

                2.98

                2.98

                 

                2.98

                 

                 

                 

                 

                221

                住房保障支出

                 

                 

                 

                28.11

                28.11

                 

                28.11

                28.11

                 

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                 

                 

                 

                28.11

                28.11

                 

                28.11

                28.11

                 

                 

                 

                 

                 

                2210201

                  住房公积金

                 

                 

                 

                20.26

                20.26

                 

                20.26

                20.26

                 

                 

                 

                 

                 

                2210202

                  提租补贴

                 

                 

                 

                7.85

                7.85

                 

                7.85

                7.85

                 

                 

                 

                 

                 

                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                财决公开06表

                部门:铜陵市郊区政府办公室

                 

                 

                 

                 

                 

                金额单位?#21644;?#20803;

                人?#26412;?#36153;

                公用经费

                科目编码

                科目名称

                金额

                科目编码

                科目名称

                金额

                科目编码

                科目名称

                金额

                301

                工资福利支出

                170.92

                302

                商品和服务支出

                36.17

                310

                其他资本性支出

                1.73

                30101

                  基本工资

                80.80

                30201

                  办公费

                0.38

                31001

                  房屋建筑物购建

                 

                30102

                  津贴补贴

                38.26

                30202

                  印刷费

                3.40

                31002

                  办公设备购置

                 

                30103

                  奖金

                34.76

                30203

                  咨询费

                 

                31003

                  专用设备购置

                1.73

                30104

                  其他社会保障缴费

                 

                30204

                  ?#20013;?#36153;

                0.02

                31005

                  基础设施建设

                 

                30106

                  伙食补助费

                0.15

                30205

                  水费

                 

                31006

                  大型修缮

                 

                30107

                  绩效工资

                 

                30206

                  电费

                 

                31007

                  信息网络及软件购置更新

                 

                30108

                  机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;

                 

                30207

                  ?#23454;?#36153;

                1.96

                31008

                  物资储备

                 

                30109

                  职业年金缴费

                 

                30208

                  取暖费

                 

                31009

                  土地补偿

                 

                30199

                  其他工资福利支出

                16.94

                30209

                  物业管理费

                 

                31010

                  安置补助

                 

                303

                对个人和家庭的补助

                69.93

                30211

                  差旅费

                8.35

                31011

                  地上附着物和青苗补偿

                 

                30301

                  离休费

                 

                30212

                  因公出国(?#24120;?#36153;用

                 

                31012

                  拆迁补偿

                 

                30302

                  退休费

                39.52

                30213

                  维修(护)费

                2.85

                31013

                  公务用车购置

                 

                30303

                  退职(役)费

                 

                30214

                  租赁费

                 

                31019

                  其他交通工具购置

                 

                30304

                  抚恤金

                 

                30215

                  会议费

                 

                31020

                  产权参股

                 

                30305

                  生活补助

                 

                30216

                  培训费

                2.28

                31099

                  其他资本性支出

                 

                30306

                  救济费

                 

                30217

                  公务接待费

                1.46

                304

                对企事业单位的补贴

                 

                30307

                  医疗费

                 

                30218

                  专用材料费

                5.00

                30401

                  企业政策性补贴

                 

                30308

                  助学金

                 

                30224

                  被装购置费

                 

                30402

                  事业单位补贴

                 

                30309

                  奖励金

                2.30

                30225

                  专用燃料费

                 

                30403

                  财政贴息

                 

                30310

                  生产补贴

                 

                30226

                  劳务费

                 

                30499

                  其他对企事业单位的补贴

                 

                30311

                  住房公积金

                20.26

                30227

                  委托业务费

                 

                307

                债务利息支出

                 

                30312

                  提租补贴

                7.85

                30228

                  工会经费

                 

                30701

                  国内债务付息

                 

                30313

                  购房补贴

                 

                30229

                  福利费

                 

                30707

                  国外债务付息

                 

                30314

                  采暖补贴

                 

                30231

                  公务用车运行维护费

                 

                399

                其他支出

                 

                30315

                  物业服务补贴

                 

                30239

                  其他交通费用

                0.16

                39906

                  赠与

                 

                30399

                  其他对个人和家庭的补助支出

                 

                30240

                  税金及?#37066;?#36153;用

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和服务支出

                10.29

                 

                 

                 

                人?#26412;?#36153;合计

                240.84

                公用经费合计

                37.89

                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                财决公开07表

                部门:铜陵市郊区政府办公室

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                金额单位?#21644;?#20803;

                科目编码

                科目名称

                年初结转和结余

                本年收入

                本年支出

                年末结转和结余

                合计

                基本支出结转

                项目支出结转和结余

                合计

                基本支出

                项目支出

                合计

                基本支出

                项目支出

                合计

                基本支出结转

                项目支出结转和结余

                项目支出结转

                项目支出结余

                ?#22797;?/span>

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                13

                合计

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                (本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)


                四、区政府办2017年度部门决算说明

                (一)2017年度收入支出决算情况说明

                2017年度收入总计890.64万元,支出总计890.64万元。与2016年相比,收入总计增加312.13万元,增长53.95%。支出总计增加470.10,增长111.78%。主要原因:扶贫专项经费、信息化管理社会服务经费支出增加。

                (二)2017年度收入决算情况说明

                本年收入合计829.57万元,其中:财政拨款收入343.81万元,占41.44%,其他收入485.76万元,占58.56%。

                (三)2017年度支出决算情况说明

                本年支出合计829.57万元,其中:基本支出278.74万元,占33.60%;项目支出550.83万元,占66.40%。

                (四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

                2017年度财政拨款收入总计404.88万元,支出总计404.88万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加26.37万元,增长6.97%,主要原因:信息化管理社会服务经费支出增加。财政拨款支出下降15.66万元,降幅3.72%,主要原因:进一步?#39038;?#34892;政运行办公经费。

                (五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

                1.财政拨款收入决算总体情况

                2017年度一般公共预算财政拨款收入343.81元,占本年收入的41.44%,一般公共预算财政拨款收入增加26.37万元,增长8.31%。主要原因信息化管理社会服务经费支出增加。

                2.财政拨款支出决算总体情况

                2017年度一般公共预算财政拨款支出343.81万元,占本年支出的41.44%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出下降15.66万元,降幅4.36%。主要原因:进一步?#39038;?#34892;政运行办公经费。

                 3.财政拨款支出决算结构情况

                2017年一般公共预算财政拨款支出343.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出268.60万元,占78.12%;社会保障和就业支出(类)支出4.60万元,占1.34%;社会保障和就业支出(类)支出39.52万元,占11.49%;农林水支出(类)支出2.98万元,占0.87%;住房保障支出(类)支出28.11万元,占8.18%。

                4.财政拨款支出决算具体情况

                2017年度财政拨款支出343.81万元,其中:基本支出278.74万元,占81.07%;项目支出65.07万元,占18.93%。具体情况如下:

                1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算211.1万元,支出决算为211.1万元,完成年初预算的100%。

                2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)13.54万元,年初预算0。决算数大于预算数,费用为2017年政府办购买信息化管理社会服务资金。

                3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算28.15万元,支出决算为43.96万元,完成年初预算的156.16%,决算数大于预算数,费用为郊区门户网站建设费。

                4)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)3.1万元,年初预算0。决算数大于预算数,费用为案件代理费。

                5)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。

                6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算39.52万元,支出决算为39.52万元,完成年初预算的100%。

                5)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)2.98万元,年初预算0,决算数大于预算数,费用为区扶贫办工作经费。

                6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算20.26万元,支出决算为20.26万元,完成年初预算的100%。

                7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算7.85万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的100%。

                (六) 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2017年度财政拨款基本支出278.74万元,其中人?#26412;?#36153;240.85万元,主要包括:基本工资80.80万元、津贴补贴38.26万元、奖金34.76万元、伙食补助费0.15万元、其他工资福利支出16.94万元、退休费39.52万元、住房公积金20.26万元、提租补贴7.85万元;公用经费36.17万元,主要包括:办公费0.38万元、印刷费3.4万元、?#23454;?#36153;1.96万元、差旅费8.35万元、维修(护)费2.85万元、培训费2.28万元、公务接待费1.46、专用材料费5.00万元、其他交通费用0.16万元、其他商品服务支出10.29万元,专用设备购置1.73万元。

                (七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

                2017年本部门没有政府性基金收入和支出,故无数据。

                (八)其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费

                2017年度郊区政府办机关运行经费25.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买商品和服务。包含办公费0.38万元、印刷费3.4万元、?#20013;?#36153;0.02万元、?#23454;?#36153;1.96万元、差旅费8.35万元、维修(护)费2.85万元、培训费2.28万元、公务接待费1.46万元、专用材料费5.00万元。

                (二)政府采购情况

                2017年度郊区政府办无政府采购支出项目。

                (三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

                截止2017年12月31日,郊区政府办无车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
                     (四)预算绩效管理工作开展情况

                2017年,郊区政府办无绩效目标项目。

                (九)名词解释

                1)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

                2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                3)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                4)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                5)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                6)其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资?#25214;妗?#38134;行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

                7)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                8)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                9)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

                10)年末结转和结余:指单位按有关规定结转?#36739;?#24180;或以后年度继续使用的资金。

                11)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                12)项目支出:指单位为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

                13)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                14)“三公?#26412;?#36153;:纳入财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指单位用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完?#21830;?#23450;工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                15)机关运行经费:指为保障行政单位(含?#25569;?#20844;务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                郊区政府办2017年部门决算情况说明.pdf


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